Fatturazione elettronica non inviata: come risolvere
La tua fattura elettronica non parte o resta bloccata? Prima di rifarla da capo, controlla connessione, formato del file, dati del cliente e stato del tuo software o portale. Spesso il problema si risolve in pochi minuti. Ecco i controlli da fare in ordine, dal più semplice al più complesso.
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In breve
Una fattura “non inviata” è quasi sempre ferma prima di arrivare al Sistema di Interscambio (SDI): errore di compilazione, firma o accesso mancanti, oppure invio non confermato. Controlla prima se hai ricevuto una ricevuta o una notifica, poi verifica i dati obbligatori.
⚠️ Attenzione
Non emettere una seconda fattura con numero diverso “per sicurezza” prima di aver verificato lo stato della prima: rischi di avere due documenti per la stessa operazione. Verifica sempre prima nell’area riservata se la fattura risulta già trasmessa.
Sintomi
- Il software mostra la fattura come “da inviare” o “in elaborazione” da molto tempo
- Non arriva nessuna ricevuta o notifica dopo l’invio
- Compare un messaggio di errore generico al momento dell’invio
- Il pulsante di invio non risponde
- Il cliente dice di non aver ricevuto nulla
- La fattura risulta creata ma non compare tra le fatture trasmesse
Cause più probabili
- Dati obbligatori mancanti o errati — Partita IVA, codice fiscale, indirizzo o natura dell’operazione incompleti — segnale: il software segnala un campo non valido prima dell’invio
- Problema di connessione o di accesso al servizio — Rete instabile, sessione scaduta, credenziali non valide — segnale: errore di autenticazione o timeout
- File non conforme al formato richiesto — Errori di struttura del file XML o versione del tracciato non aggiornata — segnale: il file viene rifiutato subito o scartato dopo l’invio
- Disservizio temporaneo del software o dell’SDI — Manutenzione o sovraccarico, soprattutto vicino alle scadenze — segnale: più fatture bloccate nello stesso momento
- Fattura già inviata ma notifica non ancora arrivata — Capita che la ricevuta arrivi in ritardo — segnale: la fattura risulta tra le trasmesse nell’area riservata
Procedura passo-passo
- Controlla se la fattura risulta già trasmessa — Entra nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e consulta l’elenco delle fatture emesse. Se c’è, non rifarla.
- Verifica le notifiche — Cerca nel software o nella casella associata ricevute di consegna, notifiche di scarto o di mancata consegna.
- Controlla i dati obbligatori — Dati del cedente e del cliente, partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC, aliquota e, se serve, natura dell’operazione.
- Controlla la connessione — Prova da un’altra rete o dispositivo, ed esci e rientra nell’account.
- Aggiorna il software o il portale — Verifica che sia aggiornato all’ultima versione del tracciato di fatturazione.
- Rigenera e reinvia il file — Se la fattura non risulta trasmessa, salvala di nuovo e reinviala mantenendo numero e data corretti.
- Verifica lo stato del servizio — Controlla eventuali avvisi di manutenzione del tuo fornitore o dell’Agenzia.
⚠️ Se non funziona
- Piano B — Contatta l’assistenza del software — Invia il file e il messaggio di errore completo: velocizza molto la diagnosi.
- Escalation — Rivolgiti a un intermediario abilitato — Commercialista o altro intermediario possono trasmettere la fattura per tuo conto se i termini di legge sono vicini.
⚠️ Attenzione
Conserva sempre copia del file e delle ricevute: ti servono come prova dell’invio in caso di contestazioni.
Prevenzione
- Controlla i dati del cliente prima di emettere — Partita IVA, codice fiscale e codice destinatario vanno verificati a ogni nuovo cliente.
- Non aspettare l’ultimo giorno utile — Invia con anticipo per avere il tempo di correggere eventuali errori.
- Controlla le notifiche dopo ogni invio — Una verifica rapida evita sorprese a distanza di giorni.
Domande frequenti
Posso emettere una seconda fattura per sicurezza se la prima non risulta inviata?
No, non prima di aver verificato lo stato della prima. Una fattura non inviata è quasi sempre ferma prima di arrivare al Sistema di Interscambio, per un errore di compilazione, una firma o un accesso mancanti. Controlla prima nell’area riservata se la fattura risulta già trasmessa e cerca ricevute o notifiche nel software e nella casella associata. Emettere due documenti per la stessa operazione crea un problema.
Quali dati devo controllare prima di reinviare una fattura?
Controlla i dati di cedente e cliente: partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC, indirizzo e natura dell’operazione. Verifica anche aliquota e importi. Se il file viene rifiutato, aggiorna il software o il portale all’ultima versione del tracciato di fatturazione e rigenera il file mantenendo numero e data corretti, senza modificare il resto del documento.
Il pulsante di invio non risponde e non arriva nessuna notifica: che cosa faccio?
Controlla prima la connessione: una rete instabile, una sessione scaduta o credenziali non valide bloccano l’invio. Esci e rientra nell’account e prova da un’altra rete o da un altro dispositivo. Se il software non risponde, verifica se è in manutenzione o sovraccarico, soprattutto vicino alle scadenze. Conserva sempre una copia del file e delle ricevute: servono come prova dell’invio.