L’errore di codice destinatario SDI
La tua fattura è stata rifiutata per un problema sul codice destinatario? È uno degli errori più frequenti e di solito si risolve in pochi minuti. Ecco come riconoscerlo e correggerlo.
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In breve
Il codice destinatario indica al Sistema di Interscambio (SDI) dove consegnare la fattura. Se è non valido, mal scritto o non adatto al tipo di cliente, la fattura viene scartata o non consegnata. Controlla il codice, la sua lunghezza e il tipo di cliente.
⚠️ Attenzione
I codici di errore e le regole sul codice destinatario possono essere aggiornati. Confronta sempre con le specifiche tecniche ufficiali più recenti.
Sintomi
- Notifica di scarto che cita il codice destinatario (ad esempio il codice 00311, tra i più comuni)
- Messaggio di codice destinatario non valido
- Fattura non consegnata al cliente
- Il cliente indica un codice diverso da quello che hai usato
Cause più probabili
- Errore di battitura — Caratteri scambiati o mancanti — segnale: il codice non ha la lunghezza attesa
- Codice scambiato con la PEC o con la partita IVA — Dati inseriti nel campo sbagliato — segnale: campo con un indirizzo email o solo numeri
- Codice non adatto al tipo di cliente — Cliente PA, privato o consumatore trattati allo stesso modo — segnale: errore su tipo destinatario
- Codice vecchio o non più attivo — Il cliente ha cambiato software o intermediario — segnale: il cliente conferma un nuovo codice
- Campo lasciato vuoto — Senza codice né PEC il sistema non sa dove consegnare — segnale: errore sul campo mancante
Procedura passo-passo
- Leggi la notifica — Verifica che l’errore riguardi davvero il codice destinatario. [IMG: notifica di scarto]
- Chiedi al cliente il codice corretto — Meglio per iscritto, o con una fattura precedente ricevuta. [IMG: esempio di richiesta al cliente]
- Controlla la lunghezza — Per cliente privato o impresa il codice è di sette caratteri; per la Pubblica Amministrazione di sei. [IMG: confronto lunghezze]
- Usa il valore giusto per il caso — Cliente senza codice: usa le regole previste per codice neutro o PEC. [IMG: campi del software]
- Correggi e reinvia — Segui le regole per le fatture scartate. [IMG: reinvio]
- Aggiorna l’anagrafica — Così non si ripete. [IMG: anagrafica cliente]
⚠️ Se non funziona
- Piano B — Verifica la PEC del cliente come alternativa
- Escalation — Assistenza del software o intermediario
⚠️ Attenzione
Non indovinare il codice: un codice valido ma sbagliato manda la fattura a un altro destinatario.
Prevenzione
- Salva il codice in anagrafica e non digitarlo a mano ogni volta
- Chiedi aggiornamenti ai clienti a ogni cambio di gestionale
- Copia e incolla il codice dal documento del cliente
Fonti ufficiali
Nota: sostituisci tutti i placeholder prima di pubblicare. Usa la checklist pre-pubblicazione.